六安市统计局（六安市统计调查队）2019年部门预算公开-欧洲杯网络平台

 

2019年1月

 

 

目　　录

 

六安市统计局2019年部门预算说明

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

 

                                      六安市统计局2019年部门预算说明

 

   根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

 

               

                                                                 第一部分   部门基本概况

 

一、部门主要职责

根据中共安徽省办公厅、安徽省人民政府办公厅《关于六安市人民政府机构改革方案的通知》精神，设置六安市统计局。主要职责如下：

1、贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；起草有关地方性法规规章草案；监督实施国家统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；核算全市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各地国民经济核算工作。

3、组织实施人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商业服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织各县区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法管理全市统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、拟定县区经济运行综合评价考核办法并组织实施。

10、协助管理各县区统计部门由中央财政提供的统计经费；协助管理各县区统计局局长、副局长；承担全市统计专业资格考试和职称评审的具体组织实施工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

2019年，要进一步以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，落实省政府《加强新时代高质量统计工作意见》，认真做好统计数据发布工作，进一步强化统计分析研判，加快构建推动高质量发展统计体系，努力为党委政府宏观管理和科学决策提供优质高效的统计服务。

（一）夯实统计法治基础。强化充实执法队伍建设，建立完善统计法制工作考核和统计执法责任追究制度。深入推进统计法治宣传教育，提升执法能力和执法水平。坚持送服务上门，指导基层完善统计基础。加强统计业务培训，提高基层统计人员业务能力。

（二）扎实推进经济普查工作。增强做好四经普工作的责任感使命感，加强统筹组织协调，强化部门协作配合，牢抓现场登记这一关键环节，充分发挥“两员”作用。严格落实普查方案和各项工作要求，形成强大普查宣传声势，确保普查数据真实可靠，确保普查取得圆满成功。

（三）进一步巩固基层统计基础。进一步贯彻落实省政府关于加强统计基层基础工作“三个规范”要求，加强督促检查。继续配合相关部门，做好全市符合条件的企业、项目纳规工作，做好纳规培训辅导，把好进口。同时严格根据规定，坚决清理不符合统计条件的企业，管好出口。通过严把进出关口，确保在统企业不仅有数量，更有质量。

（四）进一步提升数据质量。全面落实国家和省局相关文件精神，加大数据评估审核力度，完善数据评估办法，不断创新工作方法，综合运用统计督查、统计巡查、统计执法检查等多种手段，严厉打击统计造假、弄虚作假等统计违法违规行为，坚决查处各类统计违法案件，确保达到处理一批、震慑一片的效果，为营造风清气正的统计环境、不断提高统计数据质量保驾护航。

（五）加快统计改革创新。坚决贯彻落实中央、省、市关于统计管理体制改革提高统计数据质量的意见和省、市高质量统计工作意见，推动部分县区统计机构属性和职能转变，推动市统计执法监督机构从事业单位向行政机构转变，加快统计执法力量建设。加强统计治理，提升统计工作效能，让统计快报更“快”，统计分析更“准”，统计专报更“精”，确保统计服务水平更“高”、服务质量更“好”。

（六）及时启动第七次全国人口普查。按照国家和省局部署，及时成立组织机构，抽调人员力量，编制预算经费，做到早谋划早落实。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想是贯彻落实新《预算法》，按市委、市政府布置的各项工作、保障各项调查统计工作顺利开展。坚持厉行节约的原则，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，全面测算各项支出计划，力求预算数据真实准确。加大力度做好预算编制基础工作，加强前瞻性分析，强化预算编制与执行的有机结合，提高年初预算到位率和精准度。

四、部门机构设置和人员情况

六安市统计局由局本级和六安市统计调查队1个二级单位组成，（其中：行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位1个）,编制38个（其中：行政编17个，事业编21个）,实有人数47人（其中：在职35人，离休0人，退休12人）。机构性质及人员情况如下表：

                                                                                                    单位：人

单位名称	单位性质	编制数	2019年人员实有数				2018年人员实有数				比上年度增减
			小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
合计		38	47	35	0	12	46	34	0	12	1	1	0	0
六安市统计局本级	行政	17	28	16	0	12	28	16	0	12	0	0	0	0
六安市统计调查队	参公	21	19	19	0	0	18	18	0	0	1	1	0	0

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策（详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》），六安市统计局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

 

                                                                                 单位：元/人.年

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
六安市统计局本级	财政拨款	行政三档	8000
六安市统计调查队	财政拨款	事业一档	7000

                                                   

 

                                       第二部分 2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市统计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市统计局部门2019年收支总预算716.16万元，较上年减少186.63万元，下降20%，主要原因是项目经费减少。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、住房保障支出、工资福利支出、其他资本性支出等。

。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入716.16万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

                                                                        单位：万元

部门组织收入项目名称	2019年预期数	2018年预期数	增减数	增减幅度（％）	增加（减少）原因分析
合计	0	0	0	0	0
专项收入	0	0	0	0	0
行政事业性收费收入	0	0	0	0	0
罚没收入	0	0	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0	0	0
捐赠收入	0	0	0	0	0
政府住房基金收入	0	0	0	0	0
纳入预算管理的其他非税收入	0	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0	0
国有资本经营预算收入	0	0	0	0	0

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

 

 

2、2019年部门可支配收入预算情况表

                                                                          单位：万元

部门可支配收入项目 名称	2019年预算数	2018年预算数	增减数	增减幅度（％）	增加（减少）原因分析
合计	716.16	902.79	-186.63	-20%	项目经费减少
财政预算内拨款收入	716.16	902.79	-186.63	-20%	项目经费减少
财政预算内拨补办案补助收入	0	0	0	0	0
纳入预算内管理的非税收入	0	0	0	0	0
非税收入专户核拨收入	0	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0	0
政府债券收入	0	0	0	0	0
转移性收入	0	0	0	0	0
上年结转结余	0	0	0	0	0

 

 

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额716.16万元，同上年相比减少186.63万元。其中：财政拨款（补助）安排716.16万元，同上年相比减少186.63万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

                                                                                                    单位：万元

支出类别	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	716.16	716.16	716.16	0	0	0	0	0
人员支出	360.13	360.13	360.13	0	0	0	0	0
工资福利支出	356.29	356.29	356.29	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	3.84	3.84	3.84	0	0	0	0	0
定额公用支出	68.4	68.4	68.4	0	0	0	0	0
其中：综合定额	29.9	29.9	29.9	0	0	0	0	0
项目支出	287.63	287.63	287.63	0	0	0	0	0

 

 

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

                                                                                 单位：万元

支出类别	2019年财政拨款（补助）安排				2018年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	增减数	增长（％）
合计	716.16	716.16	0	0	902.79	902.79	0	0	-186.63	-20%
人员支出	360.13	360.13	0	0	348.19	348.19	0	0	11.94	3%
工资福利支出	356.29	356.29	0	0	344.49	344.49	0	0	11.8	3%
对个人和家庭的补助	3.84	3.84	0	0	3.7	3.7	0	0	0.14	3%
定额公用支出	68.4	68.4	0	0	67.52	67.52	0	0	0.88	1%
其中：综合定额	29.9	29.9	0	0	29.6	29.6	0	0	0.3	1%
项目支出	287.63	287.63	0	0	487.08	487.08	0	0	-199.45	41%

 

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共减少186.63万元，其中：

（1）人员支出增加11.94万元，原因是：新进人员。

（2）定额公用支出增加0.88万元，原因是：人员增加。

（3）项目支出减少199.45万元，原因是：第四次全国经济普查2019年是数据处理阶段。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

                                                                                单位：万元

功能科目	2019年预算数			2018年预算数			增减数	增减幅度（％）
	小计	财政拨款（补助）安排	其他资金安排	小计	财政拨款（补助） 安排	其他资金安排
合计	716.16	716.16	0	902.79	902.79	0	-186.63	-20%
一般公共服务支出	641.92	641.92	0	831.13	831.13	0	-189.21	-23%
社会保障和就业支出	46.4	46.4	0	44.79	44.79	0	1.61	3%
住房保障支出	27.84	27.84	0	26.87	26.87	0	0.97	3%

 

 

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出4项，资金总额287.63万元，其中：财政预算内拨款安排287.63万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市统计局部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、第六次全国经济普查140万元，其中：财政预算内拨款安排140万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：《安徽省统计局转发国家统计局关于做好第四次全国经济普查经费保障相关工作的通知》（皖统〔2017〕52号）

项目内容：普查分三个阶段进行：2018年年底前为普查准备实施阶段；2019年1月至9月是普查登记及数据处理阶段；2019年10月至2020年底，是普查数据开发应用与总结表彰阶段。2018年全年普查准备组织实施工作：完成各级普查机构组建（5月底前）；开展试点工作（9月-10月）；完成“两员”选聘和普查区划分、地图绘图（9月-11月）；组织单位核查比对（10月-12月）；普查登记综合业务培训（11-12月）；普查宣传（全年）。

项目起止时间：2018年-2020年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：商品服务支出100.29万元，其中办公费23.14万元，办公用品（笔、记事本、文件袋等日常办公）、复印纸、电脑耗材、办公其他（培训会场摄像、课件制作）等；邮电费11.16万元，主要用于短信平台宣传、邮寄等；差旅费9.83万元，主要用于试点培训、省局汇报工作、县区检查工作等；维修（护）费3万元，主要用于pda及电脑维护；会议费13.58万元，主要用于全市经普办主任会等；培训费9万元，主要用于普查数据处理程序操作培训等；劳务费12.58万元，主要用于临聘人员工资、物资搬运费等；其他商品服务支出18万元，主要市报专版和专栏宣传等。

项目政府采购预算金额39.71万元：其中台式计箱机2台，0.8万元，便携式计箱机5台，2.5万元，硬件设备10个，0.7万元，空调2台，0.7万元，照相机，0.3万元，办公家具7.78万元，数据处理软件17万元，印刷费9.93万元。

2、人口抽样、月度劳动力调查等各项调查128.55万元，其中：财政预算内拨款安排128.55万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

（1）人口抽样调查9万元、月度劳动力调查4.9万元、能源统计4万元、企业创新调查4万元、服务业统计4万元、文化及相关产业统计经费3万元、投入产出调查3万元、档案数字化建设3万元、统计执法检查4万元、统计年鉴及月度资料印刷6.65万元、单位扶贫工作经费5万元、创建工作经费3万元、市到县统计专网视频会议系统28万元、省市统计广域网等级保护35万元、“四下”企业抽样调查12万。

项目立项依据：《安徽省人民政府办公厅关于做好“十二五”期间全省人口抽样调查工作的通知》（皖政办秘〔2011〕29号）、《安徽省人民政府办公厅关于做好月度劳动力调查工作的通知》（皖政办秘〔2015〕96号）。安徽省发改委、安徽省统计局转发国家统计局关于加强应对气候变化统计工作一件的通知（皖发改环资〔2014〕572号）。《国家统计局办公室关于做好全国企业创新调查准备工作的通知》（国统办社科字〔2013〕48号）和《安徽省人民政府办公室转发国家统计局办公室关于做好全国企业创新调查准备工作的通知》（皖统办〔2013〕47号）。六安市人民政府关于加快服务业发展的设施意见（六政〔2010〕25号）。《安徽省人民政府办公厅关于加强文化产业统计工作的通知》（皖政办秘〔2009〕115号）。《国家统计局办公室关于做好全国企业创新调查准备工作的通知》（国统办社科字〔2013〕48号）和《安徽省人民政府办公室转发国家统计局办公室关于做好全国企业创新调查准备工作的通知》（皖统办〔2013〕47号）。六安市档〔2016〕60号关于印发2016年度档案工作目标管理绩效考核细则的通知。省委办公厅省政府办公厅《深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施意见》。依据《安徽省统计局办公室关于加强全省统计业务网络视频会议系统建设的通知》（皖统办（2017）32号）、《安徽省统计局办公室关于开展全省统计系统网络安全等级保护工作的通知》皖统办〔2017〕22号。《国家统计局关于进一步推进新形势下国家调查队改革和创新发展的意见》（国统字〔2017〕177号）、《地方统计局与国家调查队部分业务分工调整方案》（国统字〔2017〕209号）。

项目内容：每年开展一次人口抽样调查工作。抽样设计以县（市、区）为子总体，在每个县（市、区）中随机抽取30个以上的调查小区作为样本单位。具体方案和工作计划同省统计局负责制定。主要包括户口登记情况、性别、年龄、受教育程度、工作状况、就业类型及身份、签订劳动合同情况、工作时间、行业职业状况、寻找工作的方式、未工作原因和未找工作原因等。通过对调查数据加权汇总，可取得调查失业率、劳动力参与率、就业率、就业人口的周平均工作时间、失业人口的平均失业时间、失业人口的未工作原因、寻找工作方式、正在工作人口的分行业占比等主要数据。调查内容：1、开展道路运输、水上运输业能源消费统计调查；2、开展能源经销企业统计调查；3、开展服务业企业能源消费统计；4、开展建筑业企业能源消费统计；5、增加完善工业企业能源统计内容并开展统计调查。调查范围为国民经济中创新活动相对活跃的部分行业，调查对象为规定行业范围内的企业法人。具体包括：规模以上工业企业；特、一级建筑业企业；限额以上批发和零售业企业；规模以上交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业企业；级及以上金融业企业。结合我市服务业发展实际和行业特点，按照既要全面反映服务业发展总量规模、结构状况，又要满足国民经济核算的要求，自2010年起，由市统计局牵头，制定全市统一规范的服务业统计制度，建立健全政府统计部门与各相关部门统计调查有机结合的统计报表制度体系，建立健全行业管理所需指标和国民经济核算所需基础指标相结合的统计指标体系，建立健全全面调查和抽样调查、重点调查、典型调查相结合的统计调查方法体系。全市重点服务业企业，行政事业单位财务状况统计。文化产业统计的内容主要包括企业（单位）业务活动、资产情况、财务收支情况、从业人员等情况。通过积极开展调查工作，全面掌握我国创新体系的建设规模、结构布局和运行状况，深入、客观评估创新体系建设情况，为加强国家创新体系建设监测评估提供基础参考数据信息，同时为我国制定创新驱动政策提供重要依据。档案整理的一般流程包括档案提调移交、档案整理（包括分卷顺号、拟写案卷标题、卷内文件排序、卷内文件秩序固定、重份档案处理、档案保护性处理、填写备考表、案卷包装等工序）、编制目录条目、质检验收和档案还库移交等工序。

加强统计执法，提高统计数据真实性，维护统计权威。印刷上一年度和本年月度全市统计数据，供财政、发改委、经信委、人民银行等相关部门、企业使用。扶贫项目主要用于扶贫村帮扶款。开展创城业务宣传，制作创城展板，雇佣人工劳务。市到县统计专网视频会议系统为全市统计工作会议方面搭建一条成本节约、工作高效的业务指导和经验交流的平台。省市统计广域网等级保护主要邀请有省内、外有国家网络安全信息等级保护专业测评资质的企、事业机构对我局省市统计广域网系统网络信息安全进行专业安全评测，并反馈整改意见，出具测评报告，以便为等保第三阶段提供专业整改依据。

“四下”企业抽样调查（工业、能源、商贸、服务业、建筑业、投资等）。

项目经济科目细化编制为：商品服务支出52.45万元，其中办公费12万元，主要用于购买日常办公用品等；邮电费4万元，主要用于日常邮寄费、电话费等支出；差旅费10万元，主要用于各科室开展统计督查、统计执法等工作；会议费3万元，用于各科室召开统计年报会等；培训费15万元，用于调查员培训等；劳务费1万元，其他商品和服务支出7.32万元，主要用于办公费以外的其他支出。

项目政府采购预算金额76.1万元，其中服务器1台，10.5万元，台式机1台，0.4万元，便携式计算机5台，2.5万元，终端设备21万元，存储设备0.1万元，显示设备7万元，机房辅助设备15万元，多功能一体机1台，0.15万元，机房空调9.5万元，办公桌1套0.3万元，印刷费6.65万元，主要用于印刷统计年鉴、月度手册、各种文件资料印刷、统计公报的发表，运行维护费3万元，主要用档案数字建设。

3、扶贫工作人员补贴4.08万元，其中：财政预算内拨款安排4.08万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：扶贫工作需要。

项目内容：对扶贫村帮扶人员补助。

项目起止时间：2019年-2019年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他对个人和家庭补助。

（二）市统计局部门二级单位2019年项目支出安排情况说明

各项调查15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。民生工程调查10万元、政府目标管理绩效考核群众满意度及综合考核调查经费5万元。

项目立项依据：省政府办公厅《关于印发安徽省2011年度民生工程考核办法的通知》(皖政办秘〔2011〕138号)。根据六安市人民政府《关于2014年目标管理绩效考核工作的通知》（六政秘〔2014〕118号）、市委《关于完善市委管理的领导班子和领导干部综合考核工作的意见》、《县（区）领导班子和领导干部综合考核工作办法》的要求。

项目内容：通过对全市各县区社会公众抽样调查，采用科学的统计方法，从社会公众的角度评价年度各县区民生工程的推进情况和实施效果。调查内容主要着眼于与群众生活、工作关联密切，群众能够有切身体会的方面，包括对政府办事效率和服务态度、交通出行、教育、就业、社会保障、医疗、收入、居住地环境、社会治安状况及政府总体工作等十方面的具体评价和自身感受。调查对象对十方面的评价按： “满意（100分）、比较满意（80分）、基本满意（60分）、不太满意（40分）、不满意（20分）”五个选项；同时设置“不清楚”选项，不列入统计范畴。调查内容主要着眼于“发展”和“党建”的每项指标，作出“满意、比较满意、一般、不满意、不了解”评价。

项目起止时间：2019年-2019年。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：商品服务支出15万元，其中办公费0.2万元，主要用于购买调查日常办公用品，邮电费0.5万元，主要用于调查队电话费等，差旅费0.78万元，用于开展民生调查交流工作费用；租赁费0.96万元，主要用于租赁调查所用电话专线，会议费2.5万元，主要用于开展各项调查工作；培训费1.26万元，主要用于调查人员培训的费用；劳务费用5.8万元，主要用于聘请调查人员劳务费，电话系统3万元。

 

 

五、预算绩效管理情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市统计局 2019年编制预算绩效目标的项目共　2个，资金总额268.55万元，其中：财政预算内拨款安排268.55万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，2018年项目支出绩效自评项目2个，项目金额448万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为第四次全国经济普查，涉及财政预算内拨款安排350万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

 

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

                                                                      单位：万元　　　

项目名称	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	268.55	268.55	268.55	0	0	0	0	0
六安市统计局	268.55	268.55	268.55	0	0	0	0	0
第四次全国经济普查	140	140	140	0	0	0	0	0
人口抽样等各项调查	128.55	128.55	128.55	0	0	0	0	0

 

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市统计局2019年财政拨款收支预算716.16万元，较上年减少186.63万元，主要原因是项目经费减少。收入来源包括：一般公共预算拨款716.16万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务641.92万元，占89 %；社会保障和就业支出46.4万元，占6 %；医疗卫生支出 0万元，占0 %；住房保障支出27.84万元，占4%。

 

2019年部门一般公共预算安排情况

 

六安市统计局2019年一般公共预算收入716.16万元，较上年减少186.63 万元，下降20 %，主要原因是项目经费减少。一般公共预算支出716.16万元，比上年预算数减少186.63万元，下降20 %。主要原因是项目经费减少。其中：一般公共服务641.92万元，占89%；住房保障支出27.84万元，占4 %;社会保障和就业支出46.4万元，占7%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2019年预算641.92万元，比2018年预算减少189.21万元，下降22 %，减少的原因主要是项目经费减少。其中，“行政运行”预算354.29万元，主要用于保障局（委、办）机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算287.63万元，主要用于经济普查、人口抽样调查调查、民生工程调查等各项调查。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算46.4万元，比2018年预算增加1.61万元，增长3%，增加原因主要是人员增加等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算46.4万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算27.84万元，比2018年预算增加0.97 万元，增长3%，增加原因主要是人员增加等。其中：“住房公积金”预算27.84万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

 

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市统计局2019年一般公共预算基本支出428.53万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出356.29万元，包括：基本工资129.94万元、绩效工资9.38万元、奖金10.03万元、津贴补贴82.63万元，伙食补助13.32万元，其他社会保障缴费17.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.4万元、住房公积金27.84万元、公务员医疗补助6.39万元、其他工资福利12.87万元。

。

（二）商品和服务支出68.4万元，包括：办公费8.55万元、邮电费4万元，差旅费5.85万元，维修（护）费0.2万元、会议费7.5万元，培训费2万元，工会经费2.67万元，公务接待8.6万元，劳务费0.7万元，福利费0.17万元，其他交通费26.96万元、其他商品和服务支出1.2万元。

(三）对个人和家庭的补助3.84万元，包括：离退休干部医疗费1.93万元、生活补助1.8万元、其他对个人和家庭的补助0.11万元。

 

 

2019年部门政府性基金预算安排情况

 

六安市统计局2019年政府性基金收入预算0万元。

六安市统计局2019年政府性基金支出预算0万元。

 

 

2019年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市统计局2019年社保基金收入预算0万元。

六安市统计局2019年社保基金支出预算0万元。

 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市统计局2019年国有资本经营收入预算0万元。

六安市统计局2019年国有资本经营支出预算0万元。

 

 

2019年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市统计局2019年共安排政府采购支出3项，资金总额118.81万元，其中：财政预算内拨款安排118.81万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0　　万元。具体项目情况说明如下：

1、第四次全国经济普查71万元，其中：财政预算内拨款安排39.71万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要用于印刷及购买设备，其中台式计算机2台0.8万元，便携式计算机5台2.5万元，存储设备10个0.7万元，照相机1台0.3万元，空调机2台0.7万元，办公家具7.78万元，数据处理软件17万元，印刷9.93万元。

采购计划实施时间：2019年1-10月。

2、人口抽样等各项调查76.1万元。

主要用于印刷及购买设备，其中服务品1台10.5万元，台式计算机1台0.4万元，便携式计算机5台2.5万元，终端设备3个21万元，存储设备1个0.1万元，显示设备1个7万元，机房辅助设备3台15万元，多功能一体机1台0.15万元，机房空调1台9.5万元，办公桌椅1套0.3万元，档案数字化系统1个3万元，印刷统计年鉴6.65万元。

采购计划实施时间：2019年1-10月。

3、各项调查3万元。

主要用于购置电话调查系统，3万元。

采购计划实施时间：2019年1-10月。

 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出1项，资金总额3万元，其中：财政预算内拨款安排3万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

档案数字建设，其中：财政预算内拨款安排3万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目性质：其他内技术性服务事项

项目内容：完成馆藏纸质档案整理以及数字化加工工作，以实际工作量进行结算；完成建设档案信息资源管理软件，实现档案的收集、管理、保存、利用等功能；完成馆藏档案整理与数字化加工成果与采购档案信息资源管理软件无缝挂接。

购买服务起止时间：2019年1-10月

2019年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出3项，资金总额97.83万元，其中：财政预算内拨款安排97.83万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排 0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、第四次全国经济普查38万元，其中：财政预算内拨款安排28.38万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要用于购买办公设备及家具，其中台式计算机2台0.8万元，便携式计算机5台2.5万元，gis系统1个10万元，数据库系统2个6万元，操作系统1个1万元，照相机1台0.3万元，会议桌椅1套5.6万元，处级桌椅2套0.7万元，科级桌椅5套1万元，桌前椅8把0.24万元，书柜2组0.24万元。

采购计划实施时间：2019年1-10月。

2、人口抽样等各项调查66.45万元。

主要用于购买办公设备及家具，其中台式计算机1台0.4万元，便携式计算机5台2.5万元，视频监控设施1套1.3万元，红外报警装置1套0.9万元，主控mcu1台16万元，会场操作系统1个2万元，主会场高清摄像头3万元，服务品1台10.5万元，录音笔1支0.1万元，机房空调1台9.5万元，入侵检测系统12.8万元，多功能一体机1台0.15万元，高清视频终端设备1个7万元，沙发1组0.2万元，文件柜1组0.1万元。

采购计划实施时间：2019年1-10月。

3、各项调查3万元。

主要用于购置电话调查系统，3万元。

采购计划实施时间：2019年1-10月。

 

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

   

一、六安市统计局 2019年“三公”经费预算表

                                                              单位：万元

项  目	预算数
合  计	8.6
因公出国（境）费	0
公务接待费	8.6
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

 

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算8.6万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0 万元，公务接待费支出预算为8.6万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元,较2018年预算持平，无增减变化。

（二）公务接待费支出 8.6万元，较2018年预算持平，无增减变化。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0万元，较2018年无变化；公务用车购置费0万元，较2018年无变化。2019年预算公开缺公务用车运行费0万元，较2018年无变化。

 

2019年部门机关运行经费安排情况

 

2019年六安市统计局部门机关运行经费安排68.4万元，包括：办公费8.55万元，邮电费4万元，差旅费5.85万元，维修（护）费0.2万元，会议费7.5万元，培训费2万元，公务接待8.6万元，劳务费0.7万元，工会经费2.67万元，福利费0.17万元，其他交通费26.96万元，其他商品服务支出1.2万元，较上年0.88万元，增长1%，主要原因是人员增加。

2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，六安市统计局单位固定资产总金额982.41万元，较上年增长547.49万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备954.87万元、专用设备0万元、其他资产27.54万元。
机关车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆；未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

                                             第三部分 2019年部门预算名词解释

 

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。